Навигация:  МОДУЛЬ "АПТЕКА" > АПТЕЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ >

Возвраты поставщикам

Предыдущая страницаВернуться в начало главыСледующая страница

Доступ к разделу Возвраты поставщикам осуществляется из следующих пунктов меню:

·Учет материалов / Возвраты поставщикам.

·Учет материалов / Склады / <Склад> / Возвраты поставщикам.

При создании возврата нужно выбрать склад, с которого осуществляется возврат, и поставщика. Затем открывается окно (рис. 5.10.1), в котором можно добавить товары для возврата следующим образом:

283

·нажать кнопку Остатки на складе, с которого осуществляется возврат.

Откроется окно Баланс склада (рис. 5.10.2). Количество товара для возврата указывается в столбце В этом документе.

При установке флажка В учетных ед. количество всех товарах отображается в учетных единицах измерения. Соответственно, ввод количества товара также производится в учетных единицах. Изменить единицу измерения можно в столбце Ед. измерения.

 Рисунок 5.10.1. Возврат поставщику


Рисунок 5.10.1. Возврат поставщику

 Рисунок 5.10.2. Выбор товаров для возврата


Рисунок 5.10.2. Выбор товаров для возврата

Также товары можно добавить в документ, введя номера партий с клавиатуры или с помощью сканера штрих-кодов.

Учет источников финансирования

В окне выбора товаров для возврата можно отфильтровать товары по источнику финансирования, выбрав его в поле Источник. Источник финансирования определяется для партии при оформлении прихода товара. Если задан источник финансирования, в документ возврата можно добавить только товары партий, соответствующих выбранному источнику. Если источник финансирования не задан, то в документ добавляются только товары партий, для которых источник также не задан.

Кроме того, в окне документа возврата (рис. 5.10.1) можно выполнить следующие действия:

285

·Просмотреть параметры товара (количество, цена, срок годности и т.п.)

288

·Редактировать количество товара (рис. 5.10.3). Кроме того, редактировать его можно непосредственно строке.

 Рисунок 5.10.3. Товар возврата поставщику


Рисунок 5.10.3. Товар возврата поставщику

290

·Удалить товар. Для этого нужно выделить курсором строку, товар в которой должен быть удален, и нажать кнопку удаления.

printer_usual

·Распечатать документы:
Возврат поставщику;
Накладная (ТОРГ-12);
Счет-фактура.

273

·Настройки:

oПечатать код вместо наименования. В распечатку документа вместо названия товара попадет его код.

oПереводить курсор в столбец "Количество". Определяет поведение курсора при вводе партий товара с клавиатуры.

835

·Установить статус "Проверен". Товары акта списания будут зарезервированы на складе, а документ будет отмечен соответствующей пиктограммой.